填报单位名称：连州市农业农村局

填报人：马莉妍

联系电话：6636019

填报日期：2023年3月5日

    一、涉农资金统筹整合组织实施整体情况

   我局按照市制定印发的《连州市人民政府关于印发连州市涉农资金统筹整合实施方案（试行）的通知》（连府〔2019〕14号）、《关于印发<连州市涉农资金统筹整合管理办法>的通知》（连府〔2019〕46号）、《关于印发<连州市涉农资金统筹整合项目库管理办法(暂行)>的通知》(连府办〔2020〕74号)等实施办法和管理办法，及上级的2022年省级涉农资金入库、报备、考核事项等文件要求，落实做好2022年涉农资金提前谋划储备项目，在确保完成省级下达的考核事项任务目标的前提下，遴选报备项目，统筹整合省涉农资金，优先保障“三农”资金投入，大力支持乡村振兴战略发展，切实提高资金使用效益。通过项目的实施推进，各项目基本完成了年度既定的绩效目标。

    二、涉农资金预算及区域绩效目标分解下达情况

   根据《广东省财政厅关于提前下达2022年省级涉农统筹整合转移支付资金的通知》（粤财农〔2021〕152号）中《清远市2022年涉农资金优先支持的考核工作任务清单（提前下达）（表二）》涉及我局的考核目标有7项，分别为：巩固拓展脱贫攻坚成果、粮食安全省长责任考核（粮食生产相关内容）、动物防疫、 农产品质量安全（食用农产品、食用林产品质量安全，屠宰环节生猪无害化处理）、农村人居环境整治（村庄清洁行动、农村厕所问题摸排整改、生活污水治理及运行管护、乡村生活垃圾治理）、高标准农田建设、耕地污染源头防控与安全利用。根据下达的考核事项任务目标，我局工作开展情况遴选实施项目，并制定项目绩效目标上报地方涉农办，安排下达我局省级涉农转移支付分配资金19040.572642万元（其中，省级乡村振兴驻镇帮镇扶村资金9464.4万元），用于开展我局30个涉农项目。

    三、绩效目标完成情况分析

   （一）资金投入情况分析。分析各级资金投入情况、资金执行情况以及资金管理相关情况等。

   2022年，投入我局省级涉农统筹整合项目的各级涉农资金合计41609.542642万元支持30个涉农资金项目，其中：省级涉农资金19040.572642万元，与省级涉农资金共同投入到同一项目或政策的中央资金10568.97万元，县级资金12000万元（美丽乡村EPC、风貌带建设专项债券资金）。

各级涉农资金共支出20271.5611万元，预算执行率为48.72%，其中：中央资金5773.168209万元，执行率54.62%，省级涉农资金2498.392894万元，执行率13.12%，县级资金12000万元（美丽乡村EPC、风貌带建设专项债券资金），执行率100%。

    未能100%形成实际支出的原因主要有以下方面：

   一是资金预算安排不够准确。如2022年高标准农田建设项目，由于有第二批的中央资金下达，导致重新调整了1052.97万元涉农资金安排，导致新增安排的部分项目未能在2022年形成支出。如连州市疫苗补助项目属于跨年度实施项目，在安排项目资金时未考虑项目实施进度和实际资金需求，导致部分资金（134.78万元）无法在2022年形成支出。

   二是部分项目进展未达预期，亦未办理资金调整。如2022年撂荒复垦复种补贴（700万元），2022年连州市强制扑杀补助项目（10万元），未能及时采取有效措施加快项目实施进度，导致资金未能在2022年形成支出。

  三是因项目有其他资金共同投入，影响支出进度。如2022年清远市连州市美丽乡村风貌带建设项目、2022清远市连州市整村推进美丽乡村建设项目，两个项目均成功争取到2022年专项债券资金，优先安排支付专项债券资金合计1.2亿，导致该两个项目安排的涉农资金合计3610.337812万元未能在2022年形成支出。

    四是资金拨付不及时。部分项目已将报账资料报送至财政局，待财政拨付。

   （二）项目实施情况。分析各类项目实施情况。

   2022年度，我局共实施涉农资金项目30个，对照项目年度绩效目标开展了项目绩效自评。根据项 目绩效自评结果，30个项目基本完成了项目年度绩效目标。各类一级项目中：

   1.村庄基础设施建设。共实施5个项目，分别是美丽乡村风貌带建设项目（连州市东陂镇乡村振兴示范带项目）、农村人居环境整治项目、农村人居环境“五位一体”管护项目、村内道路硬化建设项目、整村推进美丽乡村建设。

  （1）东陂镇乡村振兴示范带项目，为分年度实施项目，基本完成了2022年项目年度绩效目标。项目一期总共完成外立面改造122403平方米，完成树脂瓦13700平方米，柏木山村、草堂村等各村完成路面硬底化6500平方米，雅料堂、新寨、新移村、红万村完成路面沥青黑底化17000平方米，国道沿线绿化提升（含花卉基地景观节点）完成硬底化及清表，完成柏木山村村口国道沿线绿化；二期，截至目前白脚石村、昌平尾、西塘村、石寨村、儒子塘村等12个自然村及镇区达飞巷、新华街、镇区国道沿线合计已完成100000平方米排栅搭建，已完成外立面整治面积92880平方米。

 （2）农村人居环境整治项目基本完成了项目年度绩效目标。完成40%以上农村厕所改造提升任务和摸排发现问题厕所的整改工作，全市164个行政村，共1428个自然村，全部纳入农村生活垃圾收运处理体系，完成比例100%；全市各镇（乡）聘请保洁员1653名，设置垃圾收集点2092个。

 （3）农村人居环境“五位一体”管护项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，农村环境卫生得到进一步改善，为美丽乡村建设，人居环境整治打下了良好基础。

  （4）村内道路硬化建设项目基本完成了项目年度绩效目标。2022年完成村内道路硬化建设24.48公里。

  （5）整村推进美丽乡村建设（连州市全域推进新农村建设（美丽乡村建设）工程）新增工程量8571万元。

   2.驻镇帮镇扶村。共实施3个项目，分别是小额贷款贴息项目、革命老区项目建设、2022年第二批省级乡村振兴驻镇帮镇扶村资金（省级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金）。小额贷款贴息项目已完成，2022年新增小额信贷人口数9人，发生金额达44万元，贴息使用金额为15.620488万元，受益脱贫户或边缘易致贫户人数达100人，满足脱贫人口小额信贷需求，支持脱贫人口发展生产稳定脱贫。革命老区项目建设由于为调整资金分配新增项目，项目正在推进中，拟分配于17个项目，进一步加强连州市革命老区的基础设施建设，改善村民饮水安全和生产生活质量，提高耕地质量和水资源利用率，推动我市革命老区高质量发展。第二批省级乡村振兴驻镇帮镇扶村资金（省级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金），该专项资金共安排69个帮扶项目，其中公共服务能力类项目29个，公共基础设施类项目31个，巩固成果和有效衔接类项目类3个，乡村产业发展类项目6个，为我市切实做好守住不发生规模性返贫底线、补齐必要短板弱项、发展壮大特色产业等工作提供了重要助力。

   3.推进农业绿色发展。共实施2个项目，为耕地安全利用与严格管控项目和撂荒复垦复种补贴项目。通过开展受污染耕地安全利用和风险管控相关工作，2022年我市安全利用措施到位100%，受污染耕地安全利用率达到90%以上，全面完成目标任务。2022年完成撂荒复耕面积超过7000亩。进一步提高耕地利用率，促进耕地资源集约化可持续利用，充分挖掘粮食保供潜力，夯实粮食生产基础。

  4.政策性农业保险省级财政保费补贴。我局实施1个项目，2022年连州市政策性保险保费收入6523.27万元，同比增长58.63%，保险深度超过1%，密度超过300元/人。新增菜心气象指数地方特色险种，蔬菜、茶叶、山羊、玉竹、水产养殖的承保覆盖率比上年提高10个百分点以上，按时保质完成考核任务。

   5.农产品质量安全。共实施个项目，分别是农业综合执法、农产品质量安全检测、农产品质量安全体系建设。3个项目均已完成。已经完成1.5批次/千人目标任务，抽样样本570批次，其中风险监测样本量456批次，监督抽查样本量114批次。完成上级下达的抽样任务量。完成农资打假监督抽样送检166样次。开展农产品质量安全监管、监测、执法和追溯业务应用，实现农产品“来源可查、去向可追、责任可究”，确保不发生重大畜禽产品农产品质量安全事故。

   6.动植物疫病防控。共实施6个项目，已完成项目6个。分别是重大动物防疫、春秋两季动物防疫、动物疫病监测与流行病学调查、疫苗补助、水产苗种产地检疫、红火蚁防控。通过开展重大动物防疫、春秋两季动物防疫、疫苗补助工作，强制免疫病种应免畜禽免疫密度常年保持在90%以上，免疫抗体合格率常年保持在70%以上；开展重大动物疫病监测和流行病学调查，完成了16420份样品监测及流行病学调查任务；完成苗种产地检疫100批次；通过开展红火蚁防控工作，有效控制红火蚁的发生、蔓延和防止对人、畜造成危害，确保没有出现红火蚁恶性蔓延及蛰刺人员严重伤亡事故，完成了项目年度绩效目标。

   7.畜牧业转型升级。共实施3个项目，分别是强制扑杀补助项目、养殖环节无害化处理项目、生猪肉品统一冷链配送项目。3个项目基本上完成了项目年度绩效目标。总体上，取得了对疫病传染源的有效控制和消除。实现了病死猪专业无害化处理率不断提高。

  8.农田建设及管护。共实施2个项目，分别是2022年高标准农田建后管护、2022年度高标准农田建设。完成2022年高标准农田建后管护资金分配；完成2022年新建高标准农田2.31万亩（含高效节水），项目于当年立项实施，9月开工，12月底完成85%，符合任务完成及时性要求。

   9.构建现代乡村产业体系。共实施4个项目，分别是2021年连州市扶持村级集体经济、2022年连州市扶持村级集体经济、精勤农民培育项目、县级重点农业龙头企业奖补项目。正在实施项目1个，为精勤农民培育项目，该项目由于疫情原因导致延迟开展相关培训，目前正在加快推进。已完成项目3个，通过在九陂镇龙潭村、九陂镇联一村、东陂镇东陂村和保安镇梅田村、栋头村和瑶安瑶族乡洛阳村、三水瑶族乡左里村等村开展扶持村级集体经济项目，探索多种发展集体经济实现形式，盘活农村集体资产资源，力争试点项目的平均收益率达8%，增强项目村基层党组织组织力凝聚力战斗力。奖励2021年度新增县级重点农业龙头企业7家，大力发展新型农业经营主体，鼓励农业经营主体进一步做大做强。

   10.农业生产能力提升。共实施1个项目，为2022年粮食生产良种良法技术推广项目（招募特聘农技员），完成招募六位特聘农技员开展粮食生产良种良法技术推广服务并在属地农业农村部门指导下每年开展农技推广服务不少于20次，已达到绩效目标。

  （三）考核工作及大事要事绩效目标完成情况分析。

   1.巩固拓展脱贫攻坚成果。通过开展帮扶项目及为100名脱贫户或边缘易致贫户小额贷款贴息，切实做好守住不发生规模性返贫底线、补齐必要短板弱项、发展壮大特色产业等工作提供了重要助力。

   2.粮食安全责任制考核（粮食生产相关内容）。2022年粮食播种面积31.548万亩，粮食产量不低于上年。水稻种收综合机械化率73.48%。

  3.生猪稳产保供（含动物防疫）。2022年强制免疫病种应免畜禽的免疫密度90%以上，平均免疫抗体合格率达到70%；100%发放上年度强制扑杀补助费，依法对重大动物疫情处置率100%。

  4.农产品质量安全（含屠宰环节生猪无害化处理）。完成农产品质量安全检测抽样样本570批次，其中风险监测样本量456批次，监督抽查样本量114批次。

   5.农村人居环境整治（村庄清洁行动、农村厕所革命、生活垃圾处理、生活污水处理）。一是推进村庄清洁行动。全市164个行政村，共1428个自然村，全部纳入农村生活垃圾收运处理体系，完成比例100%；全市各镇（乡）聘请保洁员1653名，设置垃圾收集点2092个。二是推进农村厕所革命。已印发《连州市建立健全农村厕所管护长效机制的实施方案（试行）》和《连州市关于扎实推进“十四五”农村厕所革命实施方案》，全面推进我市农村厕所革命工作，进一步巩固提升农村改厕成果。三是我市制定《连州市农村人居环境“五位一体”长效管护机制实施方案（试行）》，通过统筹市、镇、村三级资金用于完善农村污水治理、生活垃圾收运处理、道路修护、绿化养护、公共设施维护等，建立健全农村公共基础设施的长效管护。

   6.高标准农田建设建设。完成新建高标准农田2.31万亩（含高效节水），完成上级下达任务。

  7.耕地污染源头防控与安全利用。完成连州市安全利用类任务面积约180542亩，严格管控类任务面积约1729亩，要求2022年措施到位率100%，受污染耕地安全利用率达到90%以上。

    四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

  偏离绩效目标的原因：我局对2022年省级涉农资金安排实施的项目，各项目实施基本能达到既定的年度绩效目标，主要存在资金使用进度慢问题，未能100%形成支出。主要原因为：一是部分项目为调整项目，重新调整项目安排后报当地政府审批，影响项目的推进，如革命老区项目建设、第二批省级乡村振兴驻镇帮镇扶村资金（省级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金）中的部分项目。二是优先安排使用债券资金、中央直达资金，影响了涉农资金支出进度，如美丽乡村EPC工程项目、美丽乡村风貌带建设项目、高标准农田建设项目。三是资金支付不及时，部分项目已将报账资料报送至财政局，待财政拨付。

   下一步改进措施：一是要求加快正在实施的项目进度，对未完成的项目进行行重点督导，落实项目责任人，加强项目督查，加快项目进度，加快资金支出率。二是对已完成未报账的项目，尽快进行组织项目的验收工作及报账资料收集整理工作，加快资金支出。

    五、绩效自评结果拟应用和公开情况

    无。

    六、其他需要说明的问题

    无。

附件：连州市2022年省级涉农转移支付资金分配计划表.pdf